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關于省臺辦2018年預算執行審計意見整改落實情況的公示通告
  • 發布日期:2020-02-27 11:41
  • 來源:省臺辦
  • 字體:[ ]

經省臺辦室務會研究,決定將我辦擬報送省審計廳的2018年預算執行審計意見整改落實情況予以公示,征求廣大干部、群眾的意見。現就有關事項通告如下:

1、反映問題的方式。在公示期限內,任何單位和個人均同通過來信、來電、來訪等形式,向我辦反映公示內容存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。

2、要求。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。

3、公示時間從2月28日——3月5日止(時間一周)。

4、公示聯系處室和處理方式。聯系處室:省臺辦綜合協調處,地址:體育場路498號,郵編310025。

舉報電話:0571-87055963

浙江省人民政府臺灣事務辦公室

2020年2月27 日

關于落實2018年預算執行審計意見

整改情況的公示內容

收到浙審金報〔2019〕13號審計報告后,我辦領導高度重視,經過精心組織落實,現已落實整改到位。現予以公示。

一、預算執行方面存在的問題的整改情況

(一)、“部分項目經費預算執行率偏低”問題(5項)。

整改情況:

1、兩岸文創小組工作經費預算42.8萬元,現已執行42.8萬元,執行率100%。

2、走訪慰問經費預算5萬元,現已執行4.9萬元,財政廳回收0.1萬元,執行率100%。

3、全省對臺工作會議(二類會議)經費預算12.6萬元,現已執行3.74萬元,8萬元調整為扶貧項目,執行率93.17%。

4、省本級日常公用經費預算549.28萬元,現已執行430.59萬元,財政廳回收108.04萬元,結余10.65萬元,執行率98%。

5、中心日常公用經費預算5.77萬元,現已執行5.72萬元,結余0.05萬元,執行率99.13%。

(二)“往來款項長期掛賬未清理,2004年3月我辦工作人員借律師辦案費用1萬元,至今尚未歸還”問題。

整改情況:11月14日,已收回1萬元欠款,同時清理了往來款項。(已完成整改)

(三)“舉辦大型活動的決策程序不到位,實施過程不規范,且缺乏相應的管理制度”(2項)

1、“未能提供完整多家擬合作單位的詢價比選以及重要事項記錄等資料,合作方的選擇也未提交省臺辦室務會議集體決策”問題。

整改情況:一是今年以來,嚴格按照省財政廳《2019年度政府集中采購目錄及標準》和政府采購分類目錄的通知要求進行大型活動的政府采購。二是完善內控管理制度,堅持依法管理。報經辦室務會議討論同意,《省臺辦加強內部財務控制工作若干規定》于9月19日正式實施,由人事秘書處通過“政采云”平臺依法組織實施。三是嚴格落實2019年大型活動的活動服務采購手續。四是2019年服務采購詢價比選相關資料已登記歸檔。(已完成整改)

2、“20萬元以上服務采購項目未按規定進行招標” 問題。

整改情況:一是今年以來,嚴格執行省財政廳《浙江省2019年度政府集中采購目錄及標準》,按照政府采購分類目錄的通知要求進行大型活動的政府采購。二是完善內控管理制度,堅持依法管理。經室務會議討論通過,《省臺辦加強內部財務控制工作若干規定》于9月19日正式實施。三是2019年均按照省財政廳2019年度政府集中采購目錄及標準和政府采購分類目錄的通知要求進行采購。(已完成整改)

二、資產管理方面存在問題的整改情況

(一)“固定資產長期未入賬,管理不到位”問題(2項)。

1、“2012年12月18日至2016年底購買的固定資產均未納入單位資產賬核算,也未辦理登記入庫”問題。

整改情況:一是經比選,聘請浙江同方會計師事務所有限公司對我辦固定資產進行審計,對省臺辦固定資產盤盈、盤虧、資產使用狀態進行清查,并出具省臺辦固定資產清查專項審計報告,審計時間為2019年9月至11月。二是經審計,截至2019年8月31日,省臺辦固定資產清查數4528171.3元。其中:車輛1723275元,通用設備2221342.3元,家具、用具、裝具及動植物583556元。三是根據審計報告補充登記了2012年12月18日至今的相關固定資產賬簿。(已完成整改)

2、“對已經達到報廢年限卻無法使用的固定資產未按規定辦理報廢手續”問題。

整改情況:經辦室務會議研究同意。一是對產權所有單位為機關事務管理局,但仍在我辦賬面核算,賬面價值1723275元的6輛公務用車進行賬面核銷。二是對超過使用年限,無法正常使用,賬面價值1120011.6元的210件固定資產作報廢處置。三是對因年代久遠,保管不善,物品遺失,賬面價值255169.6元的44件固定資產作報損處置。(已完成整改)

(二)實物資產管理存在問題(3項)。

1、“有關物品管理內控制度未有效執行”問題。

整改情況:已完成物品的清理盤庫工作,并補充登記相關臺賬。(已完成整改)

2、“大型活動參展作品缺乏管理”問題。

整改情況:我辦交流處已對攝影作品展的所有作品和制作的鏡框數量逐一進行了盤點,做好相應登記工作,并與人事秘書處完成實物清單交接工作,現攝影作品展所有作品和制作的鏡框人秘處均已登記入庫,同時建立了相關出入庫登記制度。(已完成整改)

3、“審計盤點時發現,相關采購食品入庫、出庫數量紀錄不完整,未反映結余數量”問題。

整改情況:一是全面核查并完善使用登記賬目。對部分領用登記手續不全,已追溯到領用處室和領用人,補齊相應領用記錄。二是及時處置過期食品。報經辦室務會議同意,對部分過期食品,作變質報損處置。三是對相關責任人進行追究。12月24日,召開的辦室務會議,決定對負有領導責任的同志和直接責任人分別在各自的支部組織生活會上作出深刻檢查。(已完成整改)

至此,審計報告反映的問題已經全部整改完畢。

2019年12月31日


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